4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
13
| Data de Lançamento: 01/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/002-2016
0,00
651,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
433,32
MÊS
1,4200
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
113,08
MÊS
1,4400
78,75
289/2015
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/003-2016
0,00
880,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
880,00
1,0000
880,00
1306/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
16
1999/000-2016 - 01
-1,62
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1999/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-1,62
1,0000
-1,62
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
40
2686/000-2016
95,00
0,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
| PLENO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
95,00
UN
2,0000
47,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/002-2016
0,00
122,30
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
122,30
MÊS
0,4000
304,80
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
49
2052/001-2016
0,00
990,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para |
| inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. - CARTONALE - ADMINISTRAÇÃO |
990,00
PCT
30,0000
33,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
49
2687/000-2016
247,50
0,00
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO |
| PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
247,50
UN
5,0000
49,50
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
49
2688/000-2016
172,20
0,00
| 1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
| de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
| emborrachado e escala removível. - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
172,20
UN
3,0000
57,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
2714/000-2016
142,10
0,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
40,60
UN
2,0000
20,30
2 - OLEO DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
2715/000-2016
1.643,58
0,00
1 - MOTOR. DE PASSO
245,05
PÇ
1,0000
245,05
2 - FLANGE. DO CABEÇOTE
85,55
PÇ
1,0000
85,55
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - REPARO DOS BICOS
261,00
UN
4,0000
65,25
5 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
7 - KIT EMBREAGEM
339,30
UN
1,0000
339,30
8 - BUCHA. DO AGREGADO
159,50
UN
4,0000
39,88
9 - SONDA LAMBDA
295,80
UN
1,0000
295,80
10 - Aquisição de: SENSOR. POSIÇÃO BORBOLETA - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
170,38
UN
1,0000
170,38
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2721/000-2016
3.834,30
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - WORLD PRINT - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
3.834,30
UN
15,0000
255,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
49
2722/000-2016
1.748,00
0,00
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI
539,70
UN
10,0000
53,97
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI
482,10
UN
10,0000
48,21
| 3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI |
426,10
UN
10,0000
42,61
| 4 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
300,10
UN
10,0000
30,01
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2723/000-2016
2.037,00
0,00
| 1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
2.037,00
UN
3,0000
679,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/002-2016
0,00
169,60
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
88,05
MÊS
0,2900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
81,55
MÊS
0,5200
157,50
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/011-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,26
%
0,2900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/012-2016
0,00
322,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
322,66
%
0,1800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/013-2016
0,00
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.097,06
%
0,6300
1.755,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
2716/000-2016
830,57
0,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
200,09
HR
2,4500
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E INJEÇÃO
359,35
HR
4,4000
81,67
4 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
150,27
HR
1,8400
81,67
5 - ALINHAMENTO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
30,21
HR
0,3700
81,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/002-2016
0,00
134,79
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
90,15
MÊS
0,3000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
44,64
MÊS
0,5700
78,75
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
74
220/002-2016
0,00
3.417,60
1 - CARNÊS DE ISS-FIXO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos guias
1.017,60
SV
848,0000
1,20
2 - CARNÊS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias - FINANÇAS
2.400,00
SV
2.000,0000
1,20
1235/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
74
1982/000-2016 - 01
-0,80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1982/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-0,80
1,0000
-0,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/002-2016
0,00
167,18
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
124,89
MÊS
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,29
MÊS
0,5400
78,75
1812/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
101
2720/000-2016
422,60
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9443, BVZ 6178, DBA 9420 E DBA 9422 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
422,60
SV
4,0000
105,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2682/000-2016
400,20
0,00
1 - PNEU 175/70/13
379,90
UN
2,0000
189,95
| 2 - VALVULA DE AR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - |
20,30
UN
2,0000
10,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2683/000-2016
74,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - |
| C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2684/000-2016
761,83
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO CABINE
84,49
UN
1,0000
84,49
5 - JOGO DE VELA
79,52
UN
1,0000
79,52
6 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
UN
1,0000
170,40
| 7 - BATERIA 48AH - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - |
| C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
340,09
UN
1,0000
340,09
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/002-2016
0,00
108,09
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
108,09
MÊS
0,3500
304,80
1397/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
2058/000-2016 - 01
-1,24
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2058/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-1,24
1,0000
-1,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
2681/000-2016
150,27
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - C/C 305-9 CEF |
| - TRÂNSITO |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
2685/000-2016
360,16
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - LIMPEZA. SISTEMA AR CONDICIONADO
141,29
HR
1,7300
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E ELETRICA - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO |
| STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
149,45
HR
1,8300
81,67
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
191
2689/000-2016
37,20
0,00
| 1 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua |
| formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir acondicionado em |
| embalagem com 30 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código de barras, |
| indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. - ELGIN - |
| PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2696/000-2016
243,75
0,00
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
176,25
UN
1,0000
176,25
2 - INTERRUPTOR. DE PRESSÃO DO OLEO - MERCEDEZ BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2697/000-2016
48,75
0,00
1 - AQUISIÇÃO: RODA. DE DISCO 298508.X22 BZ 0056 - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
PÇ
1,0000
48,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2698/000-2016
25,50
0,00
1 - FLUIDO. FREIO DE EMBREAGEM DOT 4 - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
25,50
PÇ
1,0000
25,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2699/000-2016
315,00
0,00
1 - REPARO. MIDI SERVO EMBREAGEM - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
315,00
UN
1,0000
315,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2701/000-2016
412,50
0,00
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
2 - TRAVA ARANHA. Nº 579
18,00
UN
2,0000
9,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - JOGO DE LONA. TRASEIRA E DIANTEIRA
240,00
UN
1,0000
240,00
4 - JOGO DE REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
5 - ELETRODO
27,00
UN
6,0000
4,50
6 - COLA DE SILICONE . 50 G - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2702/000-2016
128,25
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA
24,75
KG
1,0000
24,75
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
103,50
LT
6,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2704/000-2016
90,00
0,00
1 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. LADO DIREITO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
UN
1,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2707/000-2016
652,50
0,00
1 - PNEU 175/70/13
379,90
UN
2,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
10,15
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
72,50
UN
1,0000
72,50
4 - BIELETA
100,05
PÇ
2,0000
50,03
5 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
79,75
UN
2,0000
39,88
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2709/000-2016
242,40
0,00
1 - PARAFUSO. 12 X 45 MM
18,00
UN
6,0000
3,00
2 - ARRUELA. 12 MM LISA
5,40
UNI
6,0000
0,90
3 - PORCA. 12 MM PRESSÃO
6,75
UNI
6,0000
1,13
4 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
3,00
5 - PARAFUSO. 8 X 40 25 MM
1,88
PÇ
1,0000
1,88
6 - Aquisição de: PORCA. 10 MM PRESSÃO
1,12
UN
1,0000
1,12
7 - SUPORTE DE MOLA. DIANTEIRA
180,00
UN
1,0000
180,00
8 - PINO DE MOLA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
UN
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2710/000-2016
128,01
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 15 W 40 DIESEL - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
128,01
LT
4,0000
32,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2711/000-2016
528,00
0,00
1 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO DE OLEO
145,00
PÇ
1,0000
145,00
2 - JUNTA. DE PAPEL
32,00
UN
1,0000
32,00
3 - AQUISIÇÃO: COLA. 3M
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - ARRUELA. ALUMINIO
6,00
UNI
1,0000
6,00
5 - SENSOR TEMPERATURA
135,00
UN
1,0000
135,00
6 - Aquisição de: SENSOR. DE PAINEL - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
165,00
UN
1,0000
165,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2712/000-2016
48,75
0,00
1 - DISCO. TACOGRAFO 7 DIAS - 125 KM/H - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
PÇ
1,0000
48,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
2713/000-2016
48,75
0,00
1 - DISCO. 7 DIAS - 180 KM - VOLARE - PLACA DBA 9494 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
PÇ
1,0000
48,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/002-2016
0,00
447,68
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
114,97
MÊS
0,3800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
102,69
MÊS
0,6500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
230,02
MÊS
2,9200
78,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
187
2693/000-2016
26.200,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
26.200,00
HR
200,0000
131,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2694/000-2016
960,43
0,00
1 - MÃO DE OBRA . NA CORREIA E REVISÃO
259,71
HR
3,1800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. EM SERVIÇO DE FUNILARIA E REFORÇO DO ASSOALHO - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA |
| 9484 - SERV. MUNICIPAIS |
700,72
HR
8,5800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2695/000-2016
291,20
0,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR
123,20
HR
1,1000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO REGULADOR DE VOLTAGEM
100,80
HR
0,9000
112,00
| 3 - SERVIÇO DE TROCA. DO INTERRUPTOR DE PRESSÃO - MERCEDEZ BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
67,20
HR
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2700/000-2016
280,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SERVIÇO DE EMBREAGEM - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
280,00
HR
2,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2703/000-2016
638,40
0,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBO E TROCA DE LONA
336,00
HR
3,0000
112,00
| 2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO CHASSIS E TIRAR VASAMENTO DE OLEO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
302,40
HR
2,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2705/000-2016
56,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2706/000-2016
259,71
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E FREIO
110,25
HR
1,3500
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
2708/000-2016
201,60
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE MOLA DIANTEIRA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
201,60
HR
1,8000
112,00
1869/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
2717/000-2016
1.759,36
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT. CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7814, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 9789, DAO |
| 2727, KDQ 7007, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080, BPY 4408 E BRZ 3361 - PARA OS VEÍCULOS DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.759,36
SV
16,0000
109,96
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/002-2016
0,00
65,45
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
65,45
MÊS
0,2100
304,80
1444/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
2059/000-2016 - 01
-1.084,88
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2059/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO COM O VALOR INFERIOR POR PARTE DA |
| SEÇÃO DESENV. ECON. |
-1.084,88
1,0000
-1.084,88
1870/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
2718/000-2016
439,84
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9456, DBA 9457, DBA 9467 E DBA 9455 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
439,84
SV
4,0000
109,96
1871/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
2719/000-2016
640,92
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9460 E FOG 8252
219,92
SV
2,0000
109,96
| 2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7179, EHE 7180, EHE 7178, CPV 1347 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
421,00
SV
4,0000
105,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/002-2016
0,00
166,52
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
96,87
MÊS
0,3200
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
69,65
MÊS
0,4400
157,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/002-2016
0,00
260.521,25
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
260.521,25
1,0000
260.521,25
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/003-2016
0,00
70.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
70.400,00
1,0000
70.400,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/002-2016
0,00
21.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
21.000,00
1,0000
21.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/002-2016
0,00
110.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
110.000,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
361
2726/000-2016
639,00
0,00
| 1 - Ponteiras de ultrassom universal, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - SCHUSTER TS-1 - PARA |
| USO DA SEÇÃO TÉCNICA BUCAL - C/C 255-7 CEF - SAÚDE |
639,00
UN
10,0000
63,90
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
361
2727/000-2016
17.921,19
0,00
| 1 - Adesivo dentinário - "one step" fotopolimerizável c/ Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato e 10% (em |
| peso) de nanopartículas de sílica - emb. c/ 6 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - 3M |
3.000,00
FR
50,0000
60,00
2 - broca de Gates, numero 2 com 28mm,com registro na ANVISA - MAILLEFER
88,00
UN
10,0000
8,80
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195ff, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
6 - Broca diamantada de alta rotação n° 1011, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1012HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
8 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
9 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
10 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
11 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
12 - Broca diamantada de alta rotação n° 1031, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
13 - Broca diamantada de alta rotação n° 1032, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
14 - Broca diamantada de alta rotação n° 1033, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
15 - Broca diamantada de alta rotação n° 1090, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
16 - Broca diamantada de alta rotação n° 1091, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
17 - Broca diamantada de alta rotação n° 1092, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
18 - Broca diamantada de alta rotação n° 1093, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
19 - Broca diamantada de alta rotação n° 1095, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
20 - Broca diamantada de alta rotação n° 3072, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
21 - Broca diamantada de alta rotação n° 3081, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
22 - Broca diamantada de alta rotação n° 3227, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
23 - Broca diamantada de alta rotação n° 4138, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
| 24 - Cabo de bisturi redondo para lâminas de bisturi n°15 C, aço inoxidável. Registro na ANVISA-Autoclavável. - |
| GOLGRAN |
39,50
UN
5,0000
7,90
| 25 - Caixa coletor de perfuro cortantes, externa e bandeja de papelão ondulado, cinta lateral e fundo rígido de |
| papelão couro, sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade, amarela, vol 1,5 L, com registro na |
| ANVISA. - DESCARPACK |
266,50
UN
50,0000
5,33
| 26 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na |
| ANVISA. Autoclavável. - KONNEN |
122,50
KIT
5,0000
24,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
27 - Cartela moldura para filme periapical c/ 2 janelas - pct c/ 100, de acordo com MS. - URGENTE
84,00
PCT
20,0000
4,20
| 28 - Cones de guta-percha para obturação de canais radiculares preparados pelo |
| sistema níquel-titânio, com 28 mm de comprimento. Caixa com 60 unidades. Prazo de validade mínimo de 28 |
| (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DENSTSPLY |
820,00
UN
25,0000
32,80
| 29 - Dentes de estoque em acrílico - anteriores mod. 266 - cor 66, cartela com 6 unidades, com registro na |
| ANVISA. - POP DENT |
14,00
CART
5,0000
2,80
30 - Espátula plástica flexível p/ alginato - unidade, de acordo com a MS. - OGP
3,70
UN
5,0000
0,74
| 31 - Fixador radiográfico - emb. c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da |
| data de entrega. - DFL |
221,10
FR
30,0000
7,37
| 32 - Formocresol - emb. c/ 10ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
125,40
FR
30,0000
4,18
33 - Gesso comum tipo II - embalagem com 1 kg, com registro na ANVISA. - RIO
286,00
PCT
100,0000
2,86
| 34 - Indicador biológico de autoclaves. Caixa c/ 10 ampolas. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) |
| mesesà partir da data de entrega, com registro no MS. - CLEAN TEST |
1.815,00
CX
30,0000
60,50
35 - Lamparina a álcool em alumínio - volume 100 ml, de acordo com a MS. - PREIVALE
58,50
UN
5,0000
11,70
36 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
37 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
| 38 - Máscara descartável c/ elástico, tripla camada, gramatura 60g/m² e clipe nasal. Caixa c/ 50 unidades. |
| Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) mesesà partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
| - DESCARPACK |
184,50
CX
45,0000
4,10
| 39 - Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com |
| certificado AFE. - GOLDPEL |
335,00
PCT
50,0000
6,70
| 40 - Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso endodôntico – radiopaca. Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada |
| de pasta e 2 tubetes com glicerina , com registro na ANVISA. - SS WHITE |
532,20
UN
15,0000
35,48
| 41 - Ponta para acabamento de resina composta em silicone abrasivo, para baixa rotação, formatos taça, |
| chama de vela, disco. Kit c/ 7 peças, de acordo com MS. - MICRODONT OBS: C/8 |
73,90
KIT
2,0000
36,95
| 42 - Pontas de sugador de saliva. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo de 33(trinta e tres) |
| meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - MAX CLEAN |
340,00
PCT
100,0000
3,40
43 - Pote Dappen de nylon facetado, com registro na ANVISA. - MAQUIRA
6,70
UN
5,0000
1,34
| 44 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor. Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na |
| ANVISA. - VIPI |
164,15
KIT
5,0000
32,83
| 45 - Resina composta fluída ("flow") A3 fotopolimerizável c/ bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona - tubete |
| c/ 2 g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na |
| ANVISA. - MAQUIRA |
232,00
BISN
20,0000
11,60
| 46 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores, c/ bis-gmade carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
436,56
BISN
17,0000
25,68
| 47 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C1B foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir |
| da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-350 |
898,28
BISN
17,0000
52,84
| 48 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
770,40
UN
30,0000
25,68
| 49 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir |
| da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
513,60
BISN
20,0000
25,68
| 50 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses a partir |
| da data da entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
513,60
BISN
20,0000
25,68
| 51 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir |
| da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100 |
2.568,00
BISN
100,0000
25,68
| 52 - Resina opaca para dentina com zircônia e sílica , O A 3,0 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ |
| anteriores e posteriores, c/ bis-gma, udma, bis-ema e. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e |
| três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-250 |
375,40
UN
10,0000
37,54
| 53 - Soro fisiológico (NaCl a 0,09%) - 500 ml. Prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - EUROFARMA |
140,00
FR
50,0000
2,80
| 54 - Revelador radiográfico. Embalagem c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22(vinte e dois) meses à |
| partir da data de entrega. - DFL |
254,10
FR
30,0000
8,47
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 55 - Roletes de algodão. Embalagem c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - SOFT PLUS |
108,00
PCT
100,0000
1,08
| 56 - Selante c/ flúor verniz a 5%, c/ cera, colofônia e goma-laca. Bisnaga c/ 10g. Prazo de validade mínimo de |
| 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DURAFLUOR |
956,00
BISN
20,0000
47,80
| 57 - Seringa descartável 20 ml, sem agulha, embalada individualmente, com êmbolo de borracha. Unidade. |
| Prazo de validade mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na |
| ANVISA. - INJEX |
200,00
UN
500,0000
0,40
| 58 - Solução de gluconato de clorexidina 2,0% para limpeza de cavidades. Frasco com 01 litro. Prazo de |
| validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA |
| OBS: 100ML - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
80,00
FR
10,0000
8,00
8148/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
361
2735/000-2016
3.167,40
0,00
| 1 - Álcool 96º gl líquido - emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data |
| de entrega. Registro no MS. - CICLO FARMA |
210,00
LT
50,0000
4,20
| 2 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade |
| mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NEW PRINT - |
| DENCRIL |
1.866,00
PCT
100,0000
18,66
| 3 - Cimento restaurador provisório, isento de eugenol, com liberação de flúor e fácil remoção, pote de vidro |
| com 20 gr. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na |
| ANVISA. - NEW BOND - TYECHNEW |
158,40
UN
20,0000
7,92
| 4 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2 , PACOTE COM 10 |
| UNIDADES. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na |
| ANVISA. - HERICA - AMERICA |
735,00
UN
1.750,0000
0,42
| 5 - Fita teste para autoclave 19 mm - rolo c/ 30 metros. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à |
| partir da data de entrega, de acordo com MS. - POLITAPE |
129,00
RL
50,0000
2,58
| 6 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato |
| anatômico, dedos curvos, nº 6,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C |
| 255-9 - SAÚDE |
69,00
PAR
75,0000
0,92
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
2736/000-2016
8.100,00
0,00
| 1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte |
| e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA |
| DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
8.100,00
UN
10.000,0000
0,81
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
361
2737/000-2016
23.849,47
0,00
| 1 - Água oxigenada líquida 10 volumes - emb. c/ 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) |
| meses a partir da data de entrega,com certificado AFE,RDC,ANVISA. - RIOQUIMICA |
123,75
FR
45,0000
2,75
| 2 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - XYLESTESIM |
69,93
CX
3,0000
23,31
| 3 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - MEPIVALEM AD/DENTSPLY |
2.109,50
CX
50,0000
42,19
| 4 - Anestésico Mepivacaína HCl 2% com Epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml c/ 50 |
| unidades. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega,com AFE,de acordo |
| com o MS. Registro na ANVISA. - MEPIVALEM AD/DENTSPLY |
2.109,50
CX
50,0000
42,19
| 5 - Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a |
| partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA. - RIOQUIMICA |
33,00
FR
10,0000
3,30
| 6 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18 |
| (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. - ACIDO P/ ALLPLAN |
227,50
UN
250,0000
0,91
| 7 - Cunha de madeira de cores e tamanhos sortidos - emb. c/ 100 unidades, com registro na ANVISA. - |
| IODONTOSUL |
117,00
CX
20,0000
5,85
8 - Curativo alveolar c/ iodofórmio e própolis - emb. 10g, com registro na ANVISA. - ALVEOLEX
151,30
FR
10,0000
15,13
| 9 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade |
| mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA. - |
| RIOZYME ECO / RIOQUIMICA |
2.535,00
GL
30,0000
84,50
| 10 - Escova p/ lavagem de instrumental e mãos, em plástico e nylon - unidade, com registro na ANVISA. - |
| RIOQUIMICA |
22,60
UN
20,0000
1,13
| 11 - Tira de matriz inter-proximal de poliéster, 0.05mm x 10 mm - embalagem c/ 50 unidades. Prazo de |
| validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - |
| PREVEN |
47,00
PCT
50,0000
0,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 12 - Evidenciador de placa - pastilhas - embalagem c/120 pastilhas. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - REPLAC P/ IODONTOSUL |
40,00
FRC
5,0000
8,00
| 13 - Filme radiográfico periapical adulto 3x4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 150 unidades. Prazo de |
| validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AGFA/KULZER |
364,00
CX
5,0000
72,80
| 14 - Fluoreto de sódio a 1,23% gel acidulado tixotrópico, ação em 4 minutos, sabor menta - embalagem c/ 200 |
| ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
| - IODONTOSUL |
12,35
FR
5,0000
2,47
| 15 - Fluoreto de sódio a 2% neutro tixotrópico, ação em 4 minutos - embalagem c/ 200 ml. Prazo de validade |
| mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - IODONTOSUL |
7,41
FR
3,0000
2,47
16 - Gesso pedra tipo III - embalagem com 1kg, com registro na ANVISA. - ASFER
239,40
PCT
60,0000
3,99
| 17 - Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento e base, com HEMA, polimerização em 20 seg. |
| Embalagem c/ 9g+5,5 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega, |
| com registro na ANVISA. - VITREBOND/3M |
8.940,50
KIT
50,0000
178,81
| 18 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°11. Caixa c/ 100 unidades, com registro na |
| ANVISA. - SOLIDOR |
36,40
CX
2,0000
18,20
| 19 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°12. Caixa c/ 100 unidades, com registro na |
| ANVISA. - SOLIDOR |
36,40
CX
2,0000
18,20
| 20 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°15. Caixa c/ 100 unidades, com registro na |
| ANVISA. - SOLIDOR |
36,40
CX
2,0000
18,20
21 - Broca diamantada de alta rotação n° 1012, com registro na ANVISA. - FAVA
60,50
UN
50,0000
1,21
22 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY
65,10
CX
6,0000
10,85
23 - Lima endodôntica - k files kit 45-80 / 21 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
32,55
CX
3,0000
10,85
24 - Lima endodôntica - k- files kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
65,10
CX
6,0000
10,85
25 - Lima endodôntica hedstroem - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
26 - Lima endodôntica hedstroem - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
27 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
28 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
29 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 31 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
30 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
31 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 31 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
32 - Taça de borracha c/ protetor de contra-ângulo - unidade, de acordo com a MS. - PREVEN
17,00
UN
20,0000
0,85
| 33 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, |
| formato anatômico, dedos curvos, nº 7,0. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX |
77,00
PAR
100,0000
0,77
| 34 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, |
| formato anatômico, dedos curvos, nº 7,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX |
77,00
PAR
100,0000
0,77
| 35 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho M. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 |
| (cinquenta) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - CREMER |
800,00
CX
50,0000
16,00
| 36 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho P. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 |
| (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CREMER |
1.600,00
CX
100,0000
16,00
| 37 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho PP. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 |
| (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CREMER |
1.600,00
CX
100,0000
16,00
| 38 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor |
| marfim - embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - INTERIM |
600,00
KIT
30,0000
20,00
| 39 - Moldeira perfurada em alumínio autoclavável, superior e inferior - jogo c/ 9 unidades, de acordo com a MS. |
| - TECNODENT |
68,00
JG
2,0000
34,00
| 40 - Paramonoclorofenol canforado. Embalagem c/ 20ml. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses |
| à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AAF |
128,70
FR
45,0000
2,86
| 41 - Pasta profilática com carbonato de cálcio, sem óleo. Embalagem c/ 90g. Prazo de validade mínimo de 20 |
| (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PROPHYCARE |
81,90
UN
30,0000
2,73
42 - Suporte de parede p/ caixa coletor de perfuro cortantes, capacidade 1,5L. - DESCARPACK
95,00
UN
5,0000
19,00
| 43 - Solução cariostática diamino fluoreto de prata 12%. Embalagem c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de |
| 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - ANCARIE |
278,40
FR
30,0000
9,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 44 - Solução de gluconato de clorexidina 0,12% para bochecho. Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo |
| de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - RIOHEX GARD / RIOQUIMICA |
356,00
FR
20,0000
17,80
| 45 - Solução de Tergensol p/ limpeza de cavidades. Embalagem c/ 200 ml, com registro na ANVISA. - |
| TERGENCAL |
35,90
FR
5,0000
7,18
| 46 - Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor acondicionada em |
| tubetes plásticos de 1,8ml. Caixa contendo 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir |
| da data da entrega. Com registro na ANVISA. - MEPICAIN / CRISTALIA |
85,38
CX
2,0000
42,69
| 47 - Solução hemostática c/ vaso-constritor. Embalagem c/ 10 ml, com registro na ANVISA. - HEMOPARE - |
| PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
104,00
FR
10,0000
10,40
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
2725/000-2016
672,00
0,00
| 1 - Plastificadora a vácuo : - Acionamento automático do vácuo; voltagens: 110 ; - Peso: 5,4 Kg; - Dimensões |
| (cm): 24 C x 27 L x 19 H-1 ano de garantia. - VH - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
672,00
UN
1,0000
672,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
2728/000-2016
903,30
0,00
| 1 - Plastificador p/ godiva volume 1,1L, 85W de potência; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia |
| mínima de 02 anos. - VH ESSENCE DENTAL |
243,30
UN
1,0000
243,30
| 2 - FILTRO COMPOSTO POR UM REGULADOR DE AR, MANÔMETRO 0 -160 LIBRAS/POL², FILTRO |
| COALESCENTE E FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. REMOVE PARTÍCULAS, ÁGUA, ÓLEO E ODOR, ROSCA 1/4" |
| BSP. FABRICAÇÃO NACIONAL.-6 meses de garantia. - FILTREX - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE |
| BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
660,00
UN
3,0000
220,00
8148/2015
Pregão Presencial
| PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS |
| CIENT |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
44.239.382/0001-86
365
2729/000-2016
38.400,00
0,00
| 1 - Autoclave 100 litros: 316L, camisa externa e gerador de vapor em chapa de aço inox AISI 304L. Energização |
| por meio de corrente elétrica trifásica com 4 elétrodos,controle de nível água,pressostato tubulações, |
| conexões e válvulas solenóides são de aço inoxidável, cobre e latão, tampas com trava automática mecânica e |
| elétrica microprocessador digital, com indicação dos ciclos, temperatura e tempo de exposição, com 5 |
| programas sendo 2 a 134ºC e 3 a 121ºC, sendo 4 com secagem e um gravidade para líquidos em frascos |
| fechados ou abertos.Construção nornas da ABNT. 11.816-2003 -ASME NR 13- ISSO 11134; Dimensões internas: |
| Altura 40 X 40 X 124Cm - L X H X P); Dim. externas do gabinete aprox. 180 X 75mm X 150 Cm(A X L X P); |
| Peso aprox. 650; POTENCIA 18.000W - LUFERCO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
38.400,00
UN
1,0000
38.400,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2730/000-2016
21.035,00
0,00
| 1 - Bomba de vácuo: Turbina completa em Poliamida (PA) 6.6 com adição de Fibra de Vidro, tornando o |
| monobloco leve, não oxidável. Motor: WEG; Potência: 1/2 HP; Tensão: 110 ou 220V ~ monofásico; Comando: |
| 12VCC; Vazão de ar máxima: 120 L/min. Rotação (RPM): 1.750 – 60Hz; Consumo de água: 0,150 L/min. Vácuo |
| máximo: 275 mmHg*; Capacidade: 1 consultório; Nível de ruído: 56 dB (A); Peso líquido: 9 Kg; Dimensões (L x |
| C x A): 24 x 28 x 30 cm - DELTRAMED PP1 |
7.945,00
UN
5,0000
1.589,00
| 2 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO -Potência: 1100 mW/cm².: Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 |
| nm (cor azul). Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. Tensão de operação de 100 - 220V AC, |
| 50-60Hz. Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos. Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh. |
| Inclinação exclusiva de 25º da peça de mão em relação à ponteira. Ponteira de fibra ótica autoclavável. Giro da |
| ponteira de 360º. Material da base do carregador ABS - ASA com UV. Peça de mão em Alumínio com |
| tratamento superficial anodizado fosco. 1 ano de garantia. - KAVO POLLY WIRELESS - PARA USO DO SETOR DE |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
13.090,00
UN
17,0000
770,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
2731/000-2016
2.661,50
0,00
| 1 - Ponta c/ vibração sônica p/ periodontia, a ar, acoplamento borden, com duas ponteiras; freqüência de |
| vibração de 6 Khz, esterilizável em até 135º por mais de 1000 ciclos, com no mínimo; Registro no MS e |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - AIR SCALER/MICRODONT - PARA |
| USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
2.661,50
UN
5,0000
532,30
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
2732/000-2016
524,68
0,00
| 1 - MOTOR DE BANCADA- velocidade de 5.000 rpm. até 35.000 rpm. Toque:3.5 N cm. Acompanha pedal |
| liga/desliga.-1 ano de garantia. - LB-100 BELTEC - PARA USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
524,68
UN
1,0000
524,68
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.826.856/0001-50
365
2733/000-2016
4.641,33
0,00
| 1 - Motor para endodontia: Contra-ângulo redutor 6:1, carregador e peça de mão. Possui mecanismo de reverso |
| nas opções de automático, semi automático ou sem o mesmo, permite o ajuste independente de velocidade na |
| faixa de 250 – 1’200 rpm e de torque 0.6 – 4.0 NcmN.cm. Bivolt.Motor endodôntico com movimentos |
| reciprocante e rotatório convencional ,Contra-ângulo com cabeça pequena ,ajuste em 6 posições ,opção |
| auto-reverso - DENTSPLY - PARA USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C |
4.641,33
UN
1,0000
4.641,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.190.675/0002-36
365
2734/000-2016
756,00
0,00
| 1 - RECORTADOR DE GESSO E POLITRIZ ; Peso: 16,500 Kg. Potência: 1/2 CV; Rotação: 3.200 RPM; Consumo: |
| 190; Watts; Dimensões: Largura: 40 cm / Altura: 38 cm / ; omprimento: 40 cm; Voltagem: Bivolt-1 ano de |
| garantia - GOLD LINE / ESSENCE - PARA USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
756,00
UN
1,0000
756,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/001-2016
0,00
760.734,02
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
760.734,02
1,0000
760.734,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/002-2016
0,00
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/003-2016
0,00
21.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
21.000,00
1,0000
21.000,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
514
2724/000-2016
2.040,00
0,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.040,00
UN
1,0000
2.040,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2100/001-2016
0,00
4.038,00
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
| SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,21% - |
| EDUCAÇÃO |
4.038,00
UN
6.730,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2100/002-2016
0,00
636,00
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
| SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,21% - |
| EDUCAÇÃO |
636,00
UN
1.060,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
2101/001-2016
0,00
1.860,00
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
| SEGMENTOS: EMEI 96,13%, EME NOSSO NINHO 3,87% - EDUCAÇÃO |
1.860,00
UN
3.100,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/001-2016
0,00
11.468,04
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
11.468,04
KG
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/002-2016
0,00
11.468,04
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
11.468,04
KG
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/003-2016
0,00
5.734,02
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
5.734,02
KG
454,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/004-2016
0,00
11.468,04
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
11.468,04
KG
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/005-2016
0,00
11.468,04
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
11.468,04
KG
908,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/006-2016
0,00
11.468,04
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
11.468,04
KG
908,0000
12,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/007-2016
0,00
5.102,52
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
5.102,52
KG
404,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2121/001-2016
0,00
4.976,22
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| SEGMENTOS: EMEI 79,19%, EMEI NOSSO NINHO 20,81% - EDUCAÇÃO |
4.976,22
KG
394,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/001-2016
0,00
6.997,02
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO |
6.997,02
KG
554,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/002-2016
0,00
5.734,02
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO |
5.734,02
KG
454,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2122/003-2016
0,00
6.491,82
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 95,66%, CRECHE NOSSO NINHO 4,34% - EDUCAÇÃO |
6.491,82
KG
514,0000
12,63
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/002-2016
0,00
351,93
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
172,08
MÊS
0,5600
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
179,85
MÊS
2,2800
78,75
1817/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
133/000-2016
383,06
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 325720269 E 325720278 - REF. AS MULTAS |
| OCORRIDAS COM O VEÍCULO L200 MITSUBISHI PLACA EHE 7245 - GABINETE |
383,06
SV
2,0000
191,53
1818/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
134/000-2016
191,53
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 325720275 - REF. MULTA OCORRIDA EM |
| 13/10/15 COM O VEÍCULO L200 MITSUBISHI PLACA EHE 7245 - GABINETE |
191,53
SV
1,0000
191,53
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/002-2016
0,00
457,08
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
128,95
MÊS
0,4200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
328,13
MÊS
4,1700
78,75
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
2690/000-2016
99,50
0,00
| 1 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato |
| 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, |
| espiral coil loop revestido em nylon. - JANDAIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
99,50
EMBAL
2,0000
49,75
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
2692/000-2016
420,00
0,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA O CRAS PAULISTANO - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
420,00
SV
1,0000
420,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
769
2691/000-2016
29,80
0,00
| 1 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com |
| no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, |
| com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . - JANDAIA - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA |
29,80
EMBAL
1,0000
29,80
1300/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
784
1997/000-2016 - 01
-0,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1997/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF
-0,40
1,0000
-0,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/003-2016
0,00
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/002-2016
0,00
441,10
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
441,10
MÊS
1,4500
304,80
1293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
824
1996/000-2016 - 01
-1,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1996/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR IOF
-1,20
1,0000
-1,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/002-2016
0,00
244,37
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
121,76
MÊS
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
122,61
MÊS
1,5600
78,75
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
135/000-2016
2.013,06
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 758 - 115032,01
2.013,06
1,0000
2.013,06
174.954,36
1.362.168,76
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 3 de Março de 2016.
174.954,36
1.362.168,76
